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    1. 長春費用報銷管理制度
      欄目:行業新聞 發布時間:2018-12-18
      本著開源節流,勤儉節約的原則,差旅費用報銷特作出如下規定,望各位員工遵守,合理開支,提高辦事效率。一、費用報銷程序①所有發生的費用必須于事后5日內到財務部審核報銷,逾期財務部將不予報銷。所發生的費用應提供發票供財務審核。②員工發生的差旅費及零星開支,可以事先到財務科預借,辦理暫支手續,由財務科核定預借金額,事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳,逾期公司將給予5—50元的罰款。③員工出差實

      本著開源節流,勤儉節約的原則,差旅費用報銷特作出如下規定,望各位員工遵守,合理開支,提高辦事效率。

      一、費用報銷程序

      ①所有發生的費用必須于事后5日內到財務部審核報銷,逾期財務部將不予報銷。所發生的費用應提供發票供財務審核。

      ②員工發生的差旅費及零星開支,可以事先到財務科預借,辦理暫支手續,由財務科核定預借金額,事后多退少補。員工返回公司后應及時到財務科沖帳,逾期公司將給予5—50元的罰款。

      ③員工出差實行誰派誰負責按規定審批。

      ④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的,應事先向本部門主管或總經理申請后才可按規定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。

       長春費用報銷管理制度

      二、費用報銷標準

      1、差旅費

      標準

      住宿費標準

      生活費標準

      車票費

      職務

      北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、??诘瘸鞘惺袇^內

      其他各省市(中央直轄市)市區內

      上述城市以外的其他地區

      北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、??诘瘸鞘惺袇^內

      其他各省市(中央直轄市)市區內

      上述城市以外的其他地區

      根據實際里程報銷

      一般員工

      100

      70

      50

      50

      30

      20

      主任級干部

      110

      80

      60

      50

      30

      20

      中層干部

      120

      100

      80

      80

      50

      30

      副總經理

      150

      110

      90

      90

      60

      40

      總經理

      180

      130

      110

      100

      80

      40


      說明:

      a、出差人員級別不同時,住宿費標準低級參照高級執行,但生活補助不變;

      b、市內交通費每人每天不超過30元;

      c、途中車票憑票報銷,但必須與批準的出差時間、路線一致,不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機,必須請示總經理同意后方可乘坐,否則不予報銷;

      d、因代表集團出差或因涉外活動,必須體現集團形象的可依據實際情況,由董事長核準后予以適當提高;

      e、所有出差費用必須憑票報銷,無票不予報銷;

      f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明,經相關人員簽署意見后報銷;

      g、出差人員回公司5天內必須辦理審批核銷手續,報銷后超過預先借款部分應及時歸還公司;否則,財務部將有權從其工資薪金中扣除欠款額。

      2、業務接待費

      1)經營業務中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。

      2)授權范圍:1000元以下由財務主管負責審批;1000以上元由總經理負責審批。

      3)業務招待費如下:

      ①在外面出差一般情況不允許招待費開支,特殊情況須請示總經理同意后再行開支;

      ②來廠招待標準:業務員級招待標準30元/位,經理級招待50元/位;公司級主管領導招待標準須事先請示總經理批準確定。

      4)報銷審批手續

      ①經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內將《業務招待申請審批單》連同合法、合規票據報送財務部經辦會計初審。(后付申請審批單)

      ②財務部經辦會計初審無誤后報送財務部經理復審,再轉報總經理審批。

       
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